Отчет о работе

Отчет о работе

                                                                                                                                                                                           МАЛОКИЛЬМЕЗСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ ДУМА

Кильмезского района Кировской области

РЕШЕНИЕ

                       От 13.03.2013 года              5/1

         д.Малая Кильмезь

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области 2012 год

 

 

В соответствии  статьи 22 Устава муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области, заслушав отчет об  исполнении бюджета муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области за 2012 год, Малокильмезская сельская Дума

 

РЕШИЛА:

 

  1. Утвердить отчет об исполнении  бюджета муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области за 2012 год по доходам в сумме 1101621 рубль 15 копеек и расходам  1125596 рублей 62 копейки Дефицит бюджета 23975 рублей 47 копеек
  2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области на 2012 год согласно приложению №1 к настоящему Решению
  3. Утвердить фактический объем поступления доходов бюджета муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области на 2012 год по налоговым и неналоговым доходам по статьям, по безвозмездным поступлениям по подстатьям классификации доходов бюджетов согласно приложению №2 к настоящему Решению
  4. Утвердить показатели доходов бюджета муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области по кодам   классификации операций сектора государственного управления за 2012 год согласно приложению №3 к настоящему Решению

 

 

 

 

  1. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области  на 2012 год по разделам , подразделам, целевым статьям и видам расходов  классификации расходов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему Решению

 

  1. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета  муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области на 2012 год  согласно приложению №5 к настоящему Решению

 

  1. Настоящее Решение вступает в силу соответствии с действующим законодательством.

 

  1. Обнародовать настоящее Решение путем опубликования в информационном бюллетене сельской Думы и вывешивания на информационных стендах на общедоступных местах.

 

 

 

Глава сельского поселения                              А.Д.Качин

Исполнение бюджета по расходам муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области
за  2012 год.
Наименование расходов Первоначальный бюджет на 2012 год Уточненый бюджет на 2012год Исполнение бюджета на 2012 год % исполнения к уточненому плану
Общегосударственные вопросы 694800 931300 892063,22 95,8
Подраздел  Функционирование высшего 267900 314000 312599,51 99,6
должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования
Текущие расходы 267900 302100 300699,51 99,5
Заработная плата 205700 214200 213196,22 99,5
Начисление на оплату труда 62200 63400 63286,79 99,8
Пособия по социальной помощи населению 24500 24216,5
Межбюджетные трансферты 11900 11900 100,0
Заработная плата 9200 9200 100,0
Начисление на оплату труда 2700 2700 100,0
Подраздел  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 424600 580300 543163,71 93,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 424600 567100 529963,71 93,5
Заработная плата 287300 276100 276090,14 100,0
Начисление на оплату труда 86800 85600 85334,44 99,7
Прочие выплаты (суточные при командировках)
Услуги связи 15100 15100 12788,58 84,7
Транспортные
Коммунальные услуги 9200 9200 6740,29 73,3
Услуги по содержанию имущества 3400 27400 26874 98,1
Прочие услуги 1800 25900 3275,69 12,6
Прочие расходы 2000 3000 1020,05 34,0
Увеличение стоимости основных средств 19600 19600 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 19000 105200 98240,52 93,4
Межбюджетные трансферты 13200 13200 100,0
Заработная плата 13200 13200 100,0
Обеспечение проведение выборов и референдумов 34000 34000 100,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 22000 22000 100,0
Прочие расходы 22000 22000 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
Проведение выборов главы муниципального образования 12000 12000 100,0
Транспортные услуги 1000 1000 100,0
Прочие услуги 11000 11000 100,0
Резерные фонды 200 0,0
Прочие услуги 200 0,0
Выполнение отдельных государственных полномочий по созданию и деятельности в МО административных комиссии 2300 2300 2300 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 2300 2300 2300 100,0
Оценка недвижимости, призвание прав и регулирование отношений государственной и муниципальной собственности 500
Прочие услуги 500
 Национальная оборона 47400 47400 47400 100,0
Заработная плата 36200 36694,12 36694,12 100,0
Начисление на оплату труда 11000 10505,88 10505,88 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 200 200 200 100,0
Национальная экономика 25800 150450 140644,47 93,5
Областная целевая программа “Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года” 25800
Прочие услуги 25800
Дорожное хозяйство 150450 140644,47 93,5
Услуги по содержанию имущества 150450 140644,47 93,5
2. Жилижно-коммунальное хозяйство 145700 83400 45488,93 54,5
Жилищное хозяйство 300 300 0,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 300 300 0,0
Услуги по содержанию имущества 300 300 0,0
Коммунальное хозяйство 36100 0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 36100 0 0,0
Услуги по содержанию имущества 36100 0,0
Благоустройство 145400 47000 45488,93 96,8
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 145200 0 0
Услуги по содержанию имущества 145200
Благоустройство 47000 45488,93 96,8
Уличное освещение 47000 45488,93 96,8
Увеличение стоимости  материальных запасов 47000 45488,93 96,8
Благоустройство 100 0 0
Услуги по содержанию имущества 100
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 100 0 0
Услуги по содержанию имущества 100
ИТОГО: 913700,00 1212550,00 1125596,62 92,8
Глава Малокильмезского сельского поселения А.Д.Качин
Специалист по финансам Г.В.Горшкова
08.02.2013г

Приложение № 1

к решению  Малокильмезской сельской Думе

от  13.03.2013г. №   5/1

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЛОКИЛЬМЕЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012ГОД

 

Руб.
Наименование показателя Код бюджетной классификации

Сумма

Всего источников финансирования дефицита местного бюджета

23975,47

в том числе:
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов 000 02 00 00 00 00 0000 000
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, номинированных в валюте Российской Федерации 000 02 01 00 00 00 0000 700
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами 984 02 01010010 0000 710
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 984 02 0102 0010 0000 710
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, номинированных в валюте Российской Федерации 000 02 01 00 00 и0 0000 800
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами 984 02 01010010 0000 810
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 984 02 0102 0010 0000 810
Остатки средств бюджетов 000 08 00 00 00 00 0000 000

23975,47

Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 984 08 02 010010 0000 510

-1101621,15

Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 984 08 02 010010 0000 610

1125596,62

 

 

                                            Приложение № 2
                                            к решению Малокильмезской сельской  Думы
                                            от 13.03.2013г. № 5/1
Фактический объем поступления доходов бюджета
 муниципального образования Малокильмезское сельское поселение
 Кильмезского района Кировской области на 2012 год
 по налоговым и неналоговым доходам по статьям, по безвозмездным
поступлениям по подстатьям классификации доходов бюджетов
в рублях
Код БК Наименование Сумма доходного источника
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 454821,15
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 107929,20
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 107929,20
000 1 06 00000 00 0000 000 90703,11
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог  на  имущество  физических   лиц 50120,28
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 40582,83
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 10330,00
984 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий           (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 10330,00
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 219366,61
936 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 218119,26
984 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1247,35
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 26000,00
936 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и  автономных учреждений) 26000,00
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 492,23
984 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 492,23
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 646800,00
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 646800,00
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 572000,00
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной обеспеченности 268500,00
984 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 268500,00
000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 303500,00
984 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 303500,00
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ( межбюджетные субсидии ) 25100,00
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 25100,00
984 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 25100,00
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований 49700,00
000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 47400,00
984 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 47400,00
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2300,00
984 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2300,00
000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ 1101621,15

 

                                            Приложение № 3
                                            к решению Малокильмезской сельской Думы
                                            от  13.03.2013г.   № 5/1
Показатели доходов  бюджета муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области по кодам классификации операций
классификации операций сектора государственного управления
 за 2012 год
тыс.руб.
Код БК Наименование Сумма доходного источника
                  100  Д О Х О Д Ы
                  110 Налоговые доходы 208 962,31
                  120 Доходы от собственности 219 366,61
                  151 Поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 646 800,00
      180 Прочие доходы 492,23
      430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 26 000,00
ИТОГО  доходов 1 101 621,15
Приложение № 5
к Решению Малокильмезской
сельской Думы
от 13.03.2013г. № 5/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета  муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области на 2012 год
Наименование расхода распорядитель Раздел Подраздел ЦС Код ВР Код Сумма всего (рублей)
рядитель 00 00 0000000 000 124306
муниципальное учреждение Администрация муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области 984 00 00 0000000 000 1125596,62
Общегосударственные вопросы 984 01 00 0000000 000 892063,22
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 984 01 02 0000000 000 312599,51
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 984 01 02 0020000 000 300699,51
Глава муниципального образования 984 01 02 0020300 000 300699,51
Выполнение функций органами местного самоуправления 984 01 02 0020300 500 300699,51
Межбюджетные трансферты 984 01 02 5210000 000 11900,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 984 01 02 5210300 000 11900,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных полномочий 984 01 02 5210301 000 11900,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 984 01 02 5210301 500 11900,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 984 01 04 0000000 000 543163,71
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 984 01 04 0020000 000 529963,71
Центральный аппарат 984 01 04 0020400 000 529963,71
Выполнение функций органами местного самоуправления 984 01 04 0020400 500 529963,71
Межбюджетные трансферты 984 01 04 5210000 000 13200,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 984 01 04 5210300 000 13200,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных полномочий 984 01 04 5210301 000 13200,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 984 01 04 5210301 500 13200,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 984 01 07 0000000 000 34000,00
Проведение выборов и референдумов 984 01 07 0200000 000 34000,00
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 984 01 07 0200502 000 22000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 984 01 07 0200502 500 22000,00
Проведение выборов главы муниципального образования 984 01 07 0200503 000 12000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 984 01 07 0200503 500 12000,00
Другие общегосударственные вопросы 984 01 13 0000000 000 2300,00
Межбюджетные трансферты 984 01 13 5210000 000 2300,00
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной (ых) комиссии (ий) по рассмотрению дел об административных правонарушениях 984 01 13 5210206 000 2300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 984 01 13 5210206 500 2300,00
Национальная оборона 984 02 00 0000000 000 47400,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 984 02 03 0000000 000 47400,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 984 02 03 0010000 000 47400,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 984 02 03 0013600 000 47400,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 984 02 03 0013600 500 47400,00
Национальная экономика 984 04 00 0000000 000 140644,47
Дорожное хозяйство 984 04 09 0000000 000 140644,47
Дорожное хозяйство 984 04 09 3150000 000 140644,47
Поддержка дорожного хозяйства 984 04 09 3150200 000 140644,47
Содержание автомобильных дорог общего пользования 984 04 09 3150203 000 140644,47
Выполнение функций органами местного самоуправления 984 04 09 3150203 500 140644,47
Жилижно-коммунальное хозяйство 984 05 00 0000000 000 45488,93
Благоустройство 984 05 03 0000000 000 45488,93
Благоустройство 984 05 03 6000000 000 45488,93
Уличное освещение 984 05 03 6000100 000 45488,93
Выполнение функций органами местного самоуправления 984 05 03 6000100 500 45488,93
Исполнение бюджета муниципального образования Малокильмезское сельское поселение Кильмезского района Кировской области по доходам  2012 г
Наименование Первоначальный план на 2012г. Уточненый план на 2012г исполнено за   2012г. %исполнения
к первоначальному к уточненному
00010000000000000000-
ДОХОДЫ 202900 415250 454821,15 224,16 109,5
000 1010200001 0000 110- 85700 98100 107929,2 125,94 110,0
Налог на доходы физических лиц
000 1060100000 0000 110- 40500 46700 50120,28 123,75 107,3
Налог на имущество физических лиц
000 1060600000 0000 110- 19700 37400 40582,83 206,00 108,5
Земельный налог
984 1080400001 0000 110- 10000 9100 10330 103,30 113,5
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации )
936 11105010100000 120- 45200 217350 218119,26 482,56 100,4
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных  и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
984 1110900000 0000 120- Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собсбвенности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1800 1200 1247,35 69,30 103,9
984 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 5200 26000
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 200 492,23
00020000000000000000- 710800 646800 646800 91,00 100,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в т.ч:
91220201001100100151- 94900 94900 94900 100,00 100,0
Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание уровня бюджетной обеспеченности
91220201001100200151- 173600 173600 173600 100,00 100,0
Дотации бюджетам поселений на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
000 2020100300 0000 151- 221600 303500 303500 136,96 100,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов
000 2020301510 0000 151- 47400 47400 47400 100,00 100,0
Субвенции бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
984 2020299910 0000 151- 25800 25100 25100
Прочие субсидии бюджетам поселений
984 2020302410 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2300 2300 2300 100,00 100,0
984 2020499910 0000 151  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 145200
984 207 05000 10 0000 180– прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
Итого доходов 913700,00 1062050,00 1101621,15 120,57 103,7
Глава сельского поселения А.Д.Качин
Специалист по финансам Г.В.Горшкова
08.02.2013г.